CND para unidades com acordo em andamento

Controle de super-usuário na tela de cotas em aberto, para impressão de CND para unidades com acordo em andamento.

Atendendo a pedidos de alguns clientes, foi implementada uma opção para solicitar senha de super-usuário, para liberar a impressão de CND (Certidão Negativa de Débitos) para unidades que possuem acordos em andamento.

Menu > Cobrança > Cotas em aberto

  • Acesse o sistema com a senha de super-usuário e marque a opção em destaque abaixo, caso deseje controlar a impressão de CND para unidades em acordo.

 

  • Após a ativação do controle acima, sempre que um usuário que não seja super-usuário do sistema, pesquisar uma unidade que não possui débitos e apenas acordos em aberto, o sistema irá apresentar o aviso abaixo:

 

  • Será solicitada a senha do super-usuário para liberar a impressão da CND:

 

  • Para as unidades sem débitos e apenas com acordos, será apresentado a Obs em destaque abaixo:

  • Com a opção dos parâmetros desmarcada, o sistema não irá solicitar a senha, apenas um aviso, como acontecia antes:

 

Arquivo remessa para registro de cobranças – Condominium

Apresentamos o passo a passo para o uso da cobrança registrada.

01 – Altere a carteira das contas sem registro para os seus respectivos códigos com registro: 

Condomínium> Tabelas> Contas bancárias

Informe no campo corresponde o novo código de carteira.

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Obs: Todo o processamento dos recibos continua igual, a única ação nova será gerar os arquivos para registro no banco, realize esse procedimento antes de enviar os boletos por e-mail ou correio, para um controle melhor desse novo processo, desenvolvemos um bloqueio dos recibos ainda não registrados, veja na videoaula o passo a passo dessa rotina – Clique aqui

02 – Como gerar o arquivo remessa:

Recibo Comum

Impressão de Recibos > Gerar arquivos > Banco 

Tipo de Recibo: Recibo Comum

Aba Seleção 
  • Selecione o tipo do arquivo: Remessa para registro de emissões ou remessa p/ impressão via banco se esse for o caso.
  • Após, clique na lupa do campo nome do arquivo, e informe o caminho onde deverá ser salvo em sua máquina.
  • Tipo de Recibo selecione Recibo Comum
  • Na Aba Seleção deverá ser informado o Condomínio e emissão correspondentes e clique no botão “Adiciona”

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Aba Mensagens: 
  • Na Aba Mensagem só será necessário digitação dos campos quando o tipo de arquivo for registro de emissões com impressão via banco, no caso de somente registro de emissões não é necessário o preenchimento.

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 Aba Opções
  • Informe  o nome da empresa ou do condomínio titular da conta corrente
  • Para cada banco as opções disponíveis serão diferentes, verifique todos os campos com atenção e escolha as opções para o registro.

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Veja os parâmetros para os bancos abaixo:

Arquivo
  • O arquivo será salvo na pasta indicada na primeira aba;
  • Alguns bancos possuem restrição de tamanho de arquivos e caracteres, verifique essas condições no site do banco;
  • ATENÇÃO – Transmita o arquivo gerado no site do banco em área especifica para isso, o sistema não tem comunicação direta com a conta bancária!

 


Recibo Impresso nas cartas de cobrança:

Impressão de Recibos> Gerar arquivos> Banco

Tipo de Recibo: Recibo de Carta de Cobrança

Aba Seleções
  • Selecione o tipo do arquivo: Remessa para registro de emissões ou remessa p/ impressão via banco se esse for o caso.
  • Após, clique na lupa do campo nome do arquivo, e informe o caminho onde deverá ser salvo em sua máquina.
  • Informe o Condomínio e faixa de vencimento das cartas geradas e o banco emissor.

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Para as abas Mensagens e Opções utilizem as mesmas opções já apresentadas no recibo comum.

 


Recibo de Acordo

Cobrança > Acordo > Rec. p/ Banco de Acordo

Aba Seleções
  • Selecione o tipo do arquivo: somente para registro de emissões ou registro de emissões com a impressão via banco.
  • Após, clique na lupa do campo nome do arquivo, e informe o caminho onde deverá ser salvo em sua máquina, informe o nome correspondente.
  • Selecione o número do acordo correspondente, bem como o recibo inicial e final que deverão ser considerados para geração do arquivo remessa.

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Para as abas Mensagens e Opções utilizem as mesmas opções já apresentadas no recibo comum.

 

Observações:

  • Em caso de boletos com balancetes a serem impressos via banco, no padrão CNAB ou Layout próprio, solicitamos que seja aberto chamado para auxílio do suporte.
  • As dúvidas relacionadas aos procedimentos bancários, deverão ser esclarecidas com o banco correspondente.
  • Caso seu banco não tenha repassado as novas regras, solicitamos que entre em contato com sua agência bancária para que verifique a necessidade das alterações de procedimentos.
  • Alguns bancos já não aceitam mais o envio do arquivo sem o preenchimento do CPF do condômino, verifique no cadastro das unidades as unidades sem CPF.

 

Impressão de recibos em formato de carnê

O sistema de administração de condomínios oferece a opção de impressão de recibos em formato de carnê em dois formatos diferentes, 2 boletos ou 3 boletos por página. Disponível para impressão de recibos de rateios extras e acordos.veja como utilizar esse recurso:

 

 

Avisos automáticos – Condominium

Você sabia que o sistema dispara avisos automáticos para os usuários toda vez que ele faz login no sistema Condominium?

Veja como programar os avisos:
Menu > Diversos > Avisos para usuários:

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Escolha o aviso e clique na frente do nome do usuário do sistema que deseja receber esses avisos

– Mandatos – Cadastre o inicio e final dos mandatos dos síndicos na aba Síndico do Cadastro dos condomínios, faltando 2 meses para o fim do mandato o sistema irá avisar o usuário selecionado na tela acima.

– Prest. Serviços – Cadastre os serviços executados e a periodicidade para o sistema lhe avisar 2 meses antes, no menu Prestação de Serviços.

– Cobrança – Será enviado um aviso sempre que alguma unidade não pagar parcelas de acordo

 

Reparcelamento de acordo

O sistema de Administração de condomínios – Condominium oferece uma recurso muito prático para a atualização de parcelas de acordo e seu reparcelamento.

Veja na apresentação abaixo um exemplo de como essa ferramenta poderá lhe ajudar, sem a necessidade de cancelar o acordo e gerar um novo.

Esse recurso poderá ser utilizado caso a unidade tenha deixado de pagar apenas o acordo e pagou as cotas mensais, caso contrário o acordo deverá ser cancelado para a geração de um novo somando todos os valores em aberto.

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Apresentação em PPS

 

Caso tenha alguma dúvida entre em contato – comercial@uniondata.com.br

Multa e juros mensal ou diário

Entenda as diferenças de multa e juros, mensal ou diário, com carência ou sem!

No sistema de Administração de Condomínio – Condominium, existem as opções para que os boletos pagos atrasados sejam atualizados utilizando todas essas opções, vamos listar abaixo todas elas:

1 – Multa – A partir de janeiro de 2003 com o novo código civil ficou determinado que a multa por atraso do condomínio não poderá ser superior a 2% e essa multa é cobrada uma única vez e não pode ser acumulada ou seja, não existe multa em cima de boletos que já foram somados a primeira multa.

2 – Multa diária – O valor da multa de 2% é dividido por 30 dias, 0,066% ao dia até atingir os 2%.

3 – Juros – O juros normalmente aplicado para atraso de boletos de condomínio é de 1% ao Mês em alguns casos o boleto é atualizado com multa e depois cobrado os juros.

4 – Juros diário – Da mesma forma da multa diária, o valor é dividido por 30 e cobrado 0,033% ao dia de atraso, nesse caso sem limite de tempo.

5 – Correção Monetária – Além da multa e juros o boleto em aberto também pode ser atualizado utilizando um índice econômico, IGP-M, Tribunal de justiça entre outros.

E todos esses valores podem ser calculados pelo sistema utilizando as seguintes composições: Correção e Juros sobre valor + multa e Juros sobre correção.

Por exemplo um boleto de R$ 100,00 vencido em 10/12/2015 e atualizado em 24/02/2016 poderá ser atualizado da seguinte forma:

 

– No cadastro do condomínio com as opções marcadas na aba Fração e padrões para rateio:

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– Menu > cobrança > cotas em atraso:

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Com as opções: “Correção e juros sobre valor + multa” e “Juros sobre correção” selecionadas o resultado final será outro:

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Multa e Juros Diário:

Além dos parâmetros de cálculos acima o boleto poderá ser corrigido levando-se em conta multa e juros diário:

No cadastro do condomínio selecione as opções:

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Dessa forma  os valores apurados serão diferentes:

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Com as opções: “Correção e juros sobre valor + multa” e “Juros sobre correção” selecionadas o resultado final será outro:

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Carência

Além de todas essas opções também existe a opção de carência para inicio dos cálculos de juros e correção, no cadastro do condomínio informe a quantidade de meses para essa carência:

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Dessa forma as atualizações serão calculadas após  essa carência, com os valores atualizados:

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Caso ainda tenha alguma dúvida com relação a esse assunto entre em contato – comercial@uniondata.com.br